2019年度莱西市总工会部门决算

目  录
 
 
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
 
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明
 
第四部分 名词解释

 
第一部分
 
部门概况
 
一、 部门职责
莱西市总工会属社会团体性质，主要职责有参与职能，代表和组织职工参与国家和社会事务管理。维护职能，工会组建、开展和谐劳动关系建设、困难职工帮扶等工作。建设职能，推进工会改革，助推经济发展和生产力提高，做好职工技能竞赛、免费技能培训、劳模管理服务等。教育职能，包括思想政治和文化技术教育，加强职工阵地建设，提高职工素质。
二、 机构设置
在莱西市机构编制委员会办公室登记注册，注册地址：莱西市上海西路17号。
总工会内设四个部门，分别是：综合办公室、财务部、权益维护部、基层工作部。
综合办公室主要职责为：负责市总全委会、常委会、主席办公会部署工作的督查和机关内部工作的协调服务工作，承担重要会议和重大活动的组织安排，负责市总工会文件接收、签发、传阅、归档工作，上呈下达，协调服务，机关文秘、保密、档案、机关行政事务、机关学习、车辆管理和接待工作，负责工会工作的督导协调和服务、机关干部管理工作、协管工会干部工作、机关办文办会办事等日常工作、机关党建工作、网站和微信平台的维护上传工作、承担工会经费审查委员会办公室的职能等工作职能。
财务部主要职责为：负责工会经费和工会资产的管理工作，研究制定全市工会及工会企事业单位财务管理的规章制度，编报市总工会经费的预、决算，管理市总工会留成经费，审批下一级工会经费预、决算；负责各级工会、工会劳福事业及市总工会直属单位财务工作的检查、指导和监督。负责做好工会经费的收、管、用工作。
权益维护部主要职责为：做好与职工合法权益维护与保障密切相关的各项工作，参与有关职工劳动就业、收入分配和社会保障的法律、法规的研究和拟定；参与涉及职工切身利益的物价、住房和社会救济等政策的制定与实施监督；协助政府做好困难职工群体帮扶救助工作，指导和组织实施送温暖工程等工作职能。
基层工作部主要职责为：抓好全市新建企业工会组建、基层工会规范化建设及“职工之家”建设工作；负责市总工会及基层工会组织换届人事工作，协调组织部门及有关单位党委管理工会干部；负责基层工会工作综合考核、基层工会先进单位和个人推荐评选工作；负责全市基层工会组织统计及非公企业数据库的管理工作；负责基层工会“强基层、增活力”工作、组织指导和实施群众性经济技术创新各项活动、厂务公开及民主管理、职工技能素质提升工作、职工思想素质道德提升工作、优秀基层及优秀工会干部推荐、劳模评选表彰等工作职能。
莱西市总工会本级机关纳入2019年度部门决算汇编范围。

 
第二部分
 
2019年度部门决算表

 

 注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 第三部分
 
2019年度部门决算情况          和重要事项说明
 
一、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2019年度收入总计415.7万元，支出总计415.7万元。2018年度收支总计415.7万元，与2018年持平。
（二）收入决算情况
2019年度本年收入415.7万元，其中：财政拨款收入415.7万元，占100%。
（三）支出决算情况
2019年度本年支出415.7万元，其中：基本支出260.4万元，占62.6%；项目支出155.3万元，占37.4%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款收、支总计415.7万元。与2018年持平。
2019年度财政拨款收入决算总计415.7万元，其中：一般公共预算财政拨款415.7万元，占100%。
2019年度财政拨款支出决算总计415.7万元，其中：一般公共服务（类）支出415.7万元，占100%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出415.7万元，占本年支出合计的100%。与2018年持平。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出415.7万元，主要用于一般公共服务（类）支出415.7万元；占100%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为415.7万元，支出决算为415.7万元，完成年初预算的100%。（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于群团事物支出。年初预算为415.7万元，支出决算为 415.7万元，完成年初预算的100%。。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出415.7万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费260.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出260.4万元、住房公积金等。
公用经费155.3万元，主要包括：上缴青岛工会经费、职工活动支出、其他商品和服务支出155.3万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
本部门没有政府性基金财政拨款收支
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）预算绩效管理工作开展情况说明
我单位没有需要开展绩效评价的专项资金。

第四部分
 
名词解释
 
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映xx部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。